Reserve O.8 | 82004008 Bedrijfsvoering | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel (aard en reden) | Reservering van niet benutte middelen voor bedrijfsvoering beschikbaar houden voor personeel en de ontwikkeling van de bedrijfsvoering. | |||||
Historische achtergrond | Deze reserve is in het verleden gevormd door storting van niet-bestede herindelingsgelden. | |||||
Soort | Bestemmingsreserve | |||||
Looptijd | Start datum: | 01-01-2008 | ||||
Eind datum: | niet bepaald | |||||
Benodigd minimaal/ | Er is geen minimum of maximum voor de reserve bepaald. | |||||
Storting | Overschotten binnen de personele budgetten. | |||||
Onttrekking | Gebruik voor of tekort op personele budgetten. | |||||
Algemene opmerkingen | Niet van toepassing. | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
Stand reserve 1-1- | 2.621 | 3.507 | 1.563 | 1.211 | 921 | 666 |
Restant loonkosten | 1.192 | |||||
Restant inhuur | 254 | |||||
Restant reiskosten | 41 | |||||
Totaal toevoegingen | 1.487 | |||||
Afschrijvingslasten | -41 | -41 | -41 | -41 | -5 | -5 |
IPPC inrichtingen | -85 | -174 | ||||
Projectgelden EZ | -84 | -57 | ||||
Inhuur | -227 | -1.082 | -311 | -250 | -250 | -100 |
Restant 2023 HR-beleid | -18 | -69 | ||||
Tekort centraal opleidingsbudget | -18 | |||||
Tekort studiekosten | -101 | |||||
Tekort overig | -27 | |||||
Voortgang proces kritieke presentatie indicatoren (KPI's) | -14 | |||||
Lean procesverbeteringen (werken aan kwaliteit) | -15 | |||||
Decentraal opleidingsbudget ruimte (omgevingswet) | -60 | |||||
Projectbudget versterking participatie 2025-2026 | -432 | |||||
Totaal onttrekkingen | -602 | -1.944 | -352 | -291 | -255 | -105 |
Stand reserve 31-12- | 3.507 | 1.563 | 1.211 | 921 | 666 | 561 |