(Bedrag x 1.000) | |||||||||
Lasten | Baten | ||||||||
0.1 | Bestuur en ondersteuning | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 2.078 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | 2.171 | 2.209 | 2.209 | 2.209 | -994 | -994 | -994 | -994 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 626 | 664 | 589 | 623 | -8 | -8 | -8 | -8 |
0.4 | Overhead | 14.451 | 14.451 | 14.341 | 14.030 | -709 | -709 | -709 | -709 |
0.5 | Treasury | 372 | 626 | 638 | 688 | -1.950 | -1.443 | -1.363 | -1.363 |
0.61 | OZB woningen | 205 | 205 | 205 | 205 | -5.832 | -6.098 | -6.381 | -6.672 |
0.62 | OZB niet-woningen | 89 | 89 | 89 | 89 | -3.006 | -3.143 | -3.289 | -3.439 |
0.64 | Belastingen overig | 52 | 52 | 52 | 52 | -4 | -4 | -4 | -4 |
0.7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.369 | -76.006 | -76.217 | -78.743 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.528 | 4.871 | 8.061 | 10.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.11 | Res. van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.99 | Mutaties reserves P1 | 213 | 178 | 101 | 102 | -1.050 | -2.984 | -888 | -358 |
Totaal | 21.805 | 25.457 | 28.396 | 30.734 | -87.924 | -91.389 | -89.855 | -92.290 | |
1.1 | Veiligheid | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.674 | 3.673 | 3.671 | 3.671 | -155 | -155 | -155 | -155 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.206 | 1.229 | 1.092 | 1.092 | -12 | -12 | -12 | -12 |
1.99 | Mutaties reserves P2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 4.880 | 4.902 | 4.763 | 4.764 | -168 | -168 | -168 | -168 | |
2.1 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 5.062 | 5.612 | 6.149 | 6.442 | -352 | -352 | -352 | -352 |
2.2 | Parkeren | 125 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 79 | 48 | 48 | 48 | -5 | -5 | -5 | -5 |
2.5 | Openbaar vervoer | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.99 | Mutaties reserves P3 | 5 | 5 | 5 | 5 | -291 | -257 | -437 | -437 |
Totaal | 5.343 | 5.862 | 6.398 | 6.692 | -648 | -613 | -793 | -793 | |
3.1 | Economie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 2.155 | 1.870 | 1.592 | 1.577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.620 | 491 | 169 | 169 | -6.683 | -572 | -247 | -247 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 355 | 359 | 309 | 309 | -101 | -101 | -101 | -101 |
3.4 | Economische promotie | 394 | 404 | 388 | 388 | -1.591 | -1.591 | -1.839 | -1.839 |
3.99 | Mutaties reserves P4 | 100 | 100 | 100 | 100 | -1.615 | -1.318 | -1.028 | -1.013 |
Totaal | 9.624 | 3.225 | 2.558 | 2.542 | -9.991 | -3.582 | -3.215 | -3.200 | |
4.1 | Onderwijs | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.568 | 1.837 | 4.019 | 7.604 | -2 | -2 | -2 | -2 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.768 | 1.779 | 1.696 | 1.696 | -63 | -63 | -63 | -63 |
4.99 | Mutaties reserves P5 | 0 | 0 | 0 | 354 | -2.281 | -185 | -2.341 | -6.235 |
Totaal | 5.357 | 3.636 | 5.735 | 9.674 | -2.345 | -249 | -2.406 | -6.299 | |
5.1 | Sport, cultuur en recreatie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 809 | 403 | 391 | 391 | -236 | 0 | 0 | 0 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.457 | 3.484 | 3.485 | 3.448 | -249 | -249 | -249 | -249 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 1.927 | 2.101 | 2.104 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4 | Musea | 60 | 61 | 62 | 60 | -13 | -13 | -13 | -13 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 228 | 224 | 217 | 198 | -16 | -16 | -16 | -16 |
5.6 | Media | 915 | 913 | 911 | 911 | -130 | -130 | -130 | -130 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.669 | 4.797 | 4.831 | 4.865 | -40 | -32 | -32 | -32 |
5.99 | Mutaties reserves P6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 | -439 | -469 | -499 |
Totaal | 12.064 | 11.984 | 12.002 | 11.938 | -1.072 | -879 | -909 | -939 | |
6.1 | Sociaal domein | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.260 | 4.053 | 4.049 | 3.929 | -647 | -576 | -729 | -732 |
6.21 | Toegang en 1e lijnsvoorziening Wmo | 176 | 179 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.22 | Toegang en 1e lijnsvoorziening Jeugd | 2.016 | 2.016 | 2.015 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | 6.877 | 6.895 | 6.892 | 6.892 | -5.405 | -5.405 | -5.405 | -5.405 |
6.4 | WSW en beschut werk | 3.349 | 3.163 | 2.973 | 2.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.595 | 2.753 | 2.717 | 2.717 | -70 | -70 | -70 | -70 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | -11 | -11 | -11 | -11 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 3.951 | 3.951 | 3.951 | 3.951 | -220 | -220 | -220 | -220 |
6.712 | Begeleiding (Wmo) | 3.007 | 3.007 | 3.007 | 3.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.713 | Dagbesteding (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 6.833 | 6.833 | 6.833 | 6.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 2.155 | 2.155 | 2.155 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.791 | PGB Wmo | 662 | 662 | 662 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.792 | PGB Jeugd | 365 | 365 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 | Beschermd wonen (Wmo) | 47 | 47 | 47 | 47 | -854 | -854 | -854 | -854 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 16 | 16 | 16 | 16 | -285 | -285 | -285 | -285 |
6.821 | Jeugdbescherming | 1.296 | 1.298 | 1.298 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.822 | Jeugdreclassering | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.91 | Coördinatie en beleid Wmo | 1.514 | 1.555 | 1.548 | 1.548 | -54 | -54 | -54 | -54 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 600 | 611 | 605 | 605 | -54 | -54 | -54 | -54 |
6.99 | Mutaties reserves P7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 41.187 | 41.028 | 40.779 | 40.463 | -7.601 | -7.530 | -7.683 | -7.686 | |
7.1 | Volksgezondheid en milieu | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
7.1 | Volksgezondheid | 2.157 | 2.136 | 2.132 | 2.132 | -149 | -1 | -1 | -1 |
7.2 | Riolering | 3.970 | 3.957 | 4.031 | 4.077 | -5.036 | -5.036 | -5.036 | -5.181 |
7.3 | Afval | 5.254 | 5.400 | 5.533 | 5.671 | -6.480 | -6.663 | -6.824 | -6.991 |
7.4 | Milieubeheer | 3.155 | 3.739 | 3.860 | 3.980 | -1 | -1 | -1 | -1 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 156 | 158 | 158 | 158 | -8 | -8 | -8 | -8 |
7.99 | Mutaties reserves P8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 14.692 | 15.391 | 15.713 | 16.018 | -11.677 | -11.708 | -11.869 | -12.181 | |
8.1 | Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieuw. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 2.698 | 2.566 | 2.566 | 2.566 | -38 | -38 | -38 | -38 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 328 | 332 | 331 | 331 | -52 | -52 | -52 | -52 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.869 | 1.993 | 1.980 | 1.978 | -1.002 | -1.002 | -1.002 | -1.002 |
8.99 | Mutaties reserves P9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | -156 | -154 | -152 |
Totaal | 4.895 | 4.891 | 4.877 | 4.874 | -1.179 | -1.248 | -1.245 | -1.244 | |